1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-50-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Integral-Punta Arenas-DTPR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-38-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 114319,32768 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELVIRA MARGOTH Razón Social JOTHA E.I.R.L. R.U.T. 76.464.876-5 Sucursal ELVIRA MARGOTH Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de aseo integral de las dependencias de la Secretaría Regional Ministerial de Transporte y Telecomunicaciones y Programa Subsidio Nacional Transporte Público en la Región de Magallanes y Antártica Chilena. Renovación hasta el 27 de diciembre de 2017. pago mensual por prestación de Servicio $60.000, IVA incluido. Diciembre el pago es de $54.000.- IVA incluido. $ 601.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 601.681 $ 601.681

Total Neto	$ 601.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.319
TOTAL OC	$ 716.000