1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-507-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Cuadernos Tapa Duras Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 318820 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Editora e Imprenta Maval Ltda Razón Social EDITORA E IMPRENTA MAVAL LIMITADA R.U.T. 79.989.850-0 Sucursal Editora e Imprenta Maval Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-10-LP10 Cuadernillos o formularios para exámenes 1000   (902387) CUADERNILLO - 21 X 16.5 CM. PAPEL BOND 80 GR. VALOR ENTRE 3001 A 10000 UN. 913645 (902387) CUADERNILLO - 21 X 16.5 CM. PAPEL BOND 80 GR. VALOR ENTRE 3001 A 10000 UN.; Código: ;Región : RM $ 1.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.678.000 $ 1.678.000

Total Neto	$ 1.678.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 318.820
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.996.820