1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-61-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO SANTIAGO 577290-2-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577290-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 154 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunategui Nº 139. Santiago Comuna * Impuesto 2581232,067156 Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 139. Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promarco SpA Razón Social Promarco SpA R.U.T. 76.562.293-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Promarco SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Mes REGULARIZA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO QUE INDICA Y APRUEBA CONTRATO DEL SERVICIO DE ASEO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIVISIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO REGIONAL DE LA REGIÓN METROPOLITANA, Y DESIGNA CONTRAPARTE TÉCNICA.   $ 1.132.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.585.428 $ 13.585.432

Total Neto	$ 13.585.432
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.581.232
TOTAL OC	$ 16.166.664