1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-614-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Aviso para publicar el día 11-12-2015 en el Diario de Atacama (CTR0385) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 10779,08 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa Periodística El Norte S.A. Razón Social EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE SOCIEDAD A R.U.T. 84.295.700-1 Sucursal Empresa Periodística El Norte S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102010) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL DIARIO DE ATACAMA 1122010 (1102010) AVISAJE DIARIO IMPRESO REGIONAL EL DIARIO DE ATACAMA ; Código: ;Región : III ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) ;SERVICIO POR $ 10(3) ;SERVICIO POR $ 100(2) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(1) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 1 $ 56.732,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.732 $ 56.732

Total Neto	$ 56.732
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.779
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 67.511