1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-628-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2013 Nombre de la Orden de Compra Publicación 10 de Diciembre 2013 Diario Llanquihue de Puerto Montt Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 15353,52 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Razón Social EMPRESA EL MERCURIO S A P R.U.T. 90.193.000-7 Sucursal EMPRESA EL MERCURIO S.A.P. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101504 2239-10022-lp08 diarios 1   (376249) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT 378500 (376249) DIARIO CIRCULACION NACIONAL EL MERCURIO EL LLANQUIHUE DE PUERTO MONTT; Código: -;Región : X ;SERVICIO POR $ 10,000(8) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(808) $ 80.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.808 $ 80.808

Total Neto	$ 80.808
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.354
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 96.162