1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-630-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Aviso para publicar el dia 24-12-2015 en el Diario La Tercera (CAM0017) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 42305,59 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PULSO Razón Social COPESA S.A. R.U.T. 76.170.725-6 Sucursal PULSO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102003) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA 1122003 (1102003) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA ; Código: ;Región : RM ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(1) ;SERVICIO POR $ 10(6) ;SERVICIO POR $ 100(1) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(2) ;SERVICIO POR $ 10.000(2) ;SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 222.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.661 $ 222.661

Total Neto	$ 222.661
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.306
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 264.967