1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-95-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra Mantención de equipos de aire acondicionado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 71349,94 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Datos de Factura La factura debe ir a nombre de: Subsidio Nacional al Transporte Público RUT: 61.979.750-7 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSE Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 76.668.590-0 Sucursal INSE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102305 Servicios de reparación, mantenimiento o reparació 1 Unidad   _ 1 Reubicación de Termostato _ 4 Suministros e Instalación de Cubre Termostatos _ 13 Mantenciones a equipos de aire acondicionado. $ 375.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.526 $ 375.526

Total Neto	$ 375.526
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.350
TOTAL OC	$ 446.876