1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-98-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2015 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Agua Purificada DTPR marzo 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Centro Impuesto 17081 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Razón Social JUAN Y SERGIO VAZQUEZ SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.536.200-7 Sucursal AGUA PURIFICADA SAN CRISTOBAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101711 Dispensadores de agua embotellada 22 Unidad Consumo 22 botellones de agua purificada según guía N° 60672 de fecha 17-03-2015.   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.100 $ 34.100 48101711 Dispensadores de agua embotellada 16 Unidad Consumo 16 botellones de agua purificada según guía N° 60196 de fecha 02-03-2015.   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800 48101711 Dispensadores de agua embotellada 20 Unidad Consumo 20 botellones de agua purificada según guía N° 60829 de fecha 23-03-2015.   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 89.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.081
TOTAL OC	$ 106.981