1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577290-98-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra OO.MM O´HIGGINS DESDE 711-14-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 711-14-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsidio Nacional Transporte Publico Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Unidad de Compra Amunátegui 232 piso 11 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 263 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaria de Transportes R.U.T. 61.979.750-7 Dirección de Facturación Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 Comuna Santiago Impuesto 0,159663859 Dirección de Envío de la Factura Amunátegui 139. Sólo Lunes y Miércoles de 09:00 a 12:00 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CONTACTO CONTRAPARTE TÉCNICA Juan Sandoval TELEFONO 224213000 CORREO ELECTRONICO jsandoval@mtt.gob.cl 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPOS MASIS Razón Social Arquitectura y Construcción MASIS SpA R.U.T. 76.656.182-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPOS MASIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global SEGÚN PRESUPUESTO OC:48, Reparación puertas de módulos de casillas. SEGÚN PRESUPUESTO OC:48, Reparación puertas de módulos de casillas. UF 0,84 UF 0,00 UF 0,00 UF 0,8403 UF 0,8403

Total Neto	UF 0,8403
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,1597
TOTAL OC	UF 1,0000