1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-101-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2016 Nombre de la Orden de Compra 2204009 Insumos, repuestos y accesorios com. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" - 4 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 32212,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP CE 278A 78A #24175 NEGRO TONER HP CE 278A 78A #24175 NEGRO $ 56.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.110 $ 56.110 44103103 Tóner 2 Unidad no definida TONER HP 12A Q2612A 1015/1010/1020 TONER HP 12A Q2612A 1015/1010/1020 $ 56.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.430 $ 113.430

Total Neto	$ 169.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 32.213
TOTAL OC	$ 201.753