1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-1124-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2010 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario 2212002 Gastos Menores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna * Impuesto 1805,7961 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131831 Ácido muriático 1 Unidad ACIDO MURIATICO ENV 5 LT DIDEVAL (ACIDO004) ACIDO MURIATICO ENV 5 LT DIDEVAL (ACIDO004) $ 1.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756 $ 1.756 39101601 ampolletas halógenas 14 Unidad AMPOLLETA SOFT WHITE 60W AMPOLLETA SOFT WHITE 60W $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.466 $ 4.471 31201603 Gomas 5 Unidad GOMA AGUA CALIENTE 1/2 D-4 (1770047) GOMA AGUA CALIENTE 1/2 D-4 (1770047) $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.275 $ 3.277

Total Neto	$ 9.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.806
TOTAL OC	$ 11.310