1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-125-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Mat. para Mant. y Rep. de Inm., 2204010 COT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 12413,86508 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lofer Ltda. Razón Social LOBOS Y FERNANDEZ LIMITADA R.U.T. 79.833.490-5 Sucursal Lofer Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111611 Grava 2 Metro Cúbico GRAVA DE 1" GRAVA DE 1" $ 17.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.348 $ 34.349 11111701 Arena silícea 2 Metro Cúbico ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 15.494,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.988 $ 30.987

Total Neto	$ 65.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.414
TOTAL OC	$ 77.750