1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-190-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2016 Nombre de la Orden de Compra 2204010 Mant. y reparación de inmuebles (BISO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos - 4 BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 15555,4729 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 1   (914895) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE BLANCO 5 GALÓN 929895 (914895) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE BLANCO 5 GALÓN; Código: ;Región : XII $ 72.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.988 $ 72.988 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 5   (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658 (915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : XII $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.615 $ 6.615 31211904 2239-10-LP12 Brochas 5   (987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD 1003970 (987370) BROCHA HELA ESTAMPA 3 UNIDAD; Código: 350097;Región : XII $ 960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800

Total Neto	$ 84.403
Descuento	$ 2.532
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.555
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 97.426