1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-191-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-05-2016 Nombre de la Orden de Compra 2204011 Repuestos u Accesorios para mantenimiento y reparación de vehiculos (Func) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos - 4 BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 49463,46 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS Razón Social KAUFMANN S A VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. PTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101501 Minibuses 1 Unidad no definida BOMBA HIDRAULICA MINIBUS SPRINTER BOMBA HIDRAULICA MINIBUS SPRINTER $ 203.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.102 $ 203.102 26101757 Accesorios de las bujías 4 Unidad BUJIA INCANDECENTE otd15 BUJIA INCANDECENTE otd15 $ 14.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.232 $ 57.232

Total Neto	$ 260.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.463
TOTAL OC	$ 309.797