1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-269-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario,2204009 Insumos de Computación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-9-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 34120,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA LAS NACIONES Razón Social JOSE VICTOR SILVA SANDOVAL R.U.T. 8.152.774-1 Sucursal DISTRIBUIDORA LAS NACIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad TONER HP CE278A TONER HP CE278A $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTRIDGE EPSON C-87 CARTRIDGE EPSON C-87 $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.580 $ 11.580

Total Neto	$ 179.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.120
TOTAL OC	$ 213.700