1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-271-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2016 Nombre de la Orden de Compra Mat.para mant. y rep. de inmuebles,2204010 FUNC GAFU BISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos - 4 BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 11626,8372 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 12   (915132) LÁTEX TAJAMAR ACRILICO MARFIL 3,79 L 930132 (915132) LÁTEX TAJAMAR ACRILICO MARFIL 3,79 L; Código: 96119-1;Región : XII $ 5.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.812 $ 61.812

Total Neto	$ 61.812
Descuento	$ 618
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.627
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 72.821