1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-290-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Panadería. insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-11-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 53223,94 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50193105 Mezclas para rebozar o apanar 2 Bolsa PREMEZCLA GALLETERA BOLSA 10 KG PREMEZCLA GALLETERA BOLSA 10 KG $ 19.583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.166 $ 39.166 50193102 Preparado para postres 1 Caja COBERTURA MOLDER 10 X 1 KG. COBERTURA MOLDER 10 X 1 KG. $ 36.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.860 $ 36.860 50181709 Suministros para el horno 10 Caja MEJORADOR DE PAN 12 X 1 KG. MEJORADOR DE PAN 12 X 1 KG. $ 20.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.100 $ 204.100

Total Neto	$ 280.126
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.224
TOTAL OC	$ 333.350