1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-304-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario, 2204010 mat. para mant. y rep.BISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 5604,2001 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 9 Unidad Papel contac. muresco (2 mts. x 45) Papel contac. muresco (2 mts. x 45) $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.493 $ 29.496

Total Neto	$ 29.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.604
TOTAL OC	$ 35.100