1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-325-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario, 2204010 func. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 9164,70415 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161503 Clavo-tornillo 5 Bolsa Tornillo autoperforante c/gol. 12x 3" env. de 100 Tornillo autoperforante c/gol. 12x 3" env. de 100 $ 6.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.310 $ 32.311 31201608 Adhesivos de espuma 5 Unidad Elastosello 300 310 ml. Elastosello 300 310 ml. $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.925 $ 15.924

Total Neto	$ 48.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.165
TOTAL OC	$ 57.400