1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-35-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario 2204010, Mat. para Mant. y Rep. de Inm. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 858,9482 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161510 Tornillo prisionero 2 Bolsa TORNILLO SPAX 4.0 X 45 ENV-100 UN TORNILLO SPAX 4.0 X 45 ENV-100 UN $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832 31162506 Soporte de pared 2 Unidad TARUGO NYLON 5MM DP-20 TARUGO NYLON 5MM DP-20 $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622 $ 622 27112801 Brocas 3 Unidad BROCA PIEDRA ALPEN 5,0 MM BROCA PIEDRA ALPEN 5,0 MM $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.067 $ 2.067

Total Neto	$ 4.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 859
TOTAL OC	$ 5.380