1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-353-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario, 2204002 Texto y otros mat. de ens Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 5535,54303 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 18 Unidad Tapa tuberia 110 mm. sanit. gris Tapa tuberia 110 mm. sanit. gris $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.416 $ 7.412 31201501 Cinta de conductos 10 Unidad Cinta tesaband gris 10 x 48 mm. Cinta tesaband gris 10 x 48 mm. $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.403 23171510 Alambre soldador 5 Unidad Alambre galv. n° 18 env. 1/4 kg. Alambre galv. n° 18 env. 1/4 kg. $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.319

Total Neto	$ 29.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.536
TOTAL OC	$ 34.670