1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-363-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Central de Compras, abarrotes y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3410-60-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 99566,65 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LIMITA R.U.T. 79.639.140-5 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 1 Caja Nescafé tradición 24 x 170 gr. Nescafé tradición 24 x 170 gr. $ 57.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.625 $ 57.625 53131606 Desodorantes 30 Caja Desod.spray varón Axe 12 x 113 gr. Desod.spray varón Axe 12 x 113 gr. $ 14.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 424.800 $ 424.800 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Caja Resma fotocopia carta de 10 x 500 hojas Resma fotocopia carta de 10 x 500 hojas $ 16.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.170 $ 16.170 53131502 Pasta de dientes 24 Pack Pasta dental Colgate 90 gr 3 x 2 Pasta dental Colgate 90 gr 3 x 2 $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.440 $ 25.440

Total Neto	$ 524.035
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.567
TOTAL OC	$ 623.602