1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-377-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Para Personas 2201001 APOY ABST SUBS 4200 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos - 4 BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 67358,61 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adelco Ltda. Razón Social ABASTECEDORA DEL COMERCIO LTDA R.U.T. 84.348.700-9 Sucursal Adelco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201709 2239-23-LP13 Café Instantáneo 33   (1040804) CAFÉ NESCAFE STICK 1,8 GRS. CAJA 180 UNIDADES 1061216 (1040804) CAFÉ NESCAFE STICK 1,8 GRS. CAJA 180 UNIDADES; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.743,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 354.519 $ 354.519

Total Neto	$ 354.519
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.359
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 421.878