1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-378-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Para Personas 2201001 APOY ABST SUBS 4200 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos - 4 BRIACO Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 63925,5608 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ServiciosGeneralesProagal Razón Social KARINA DEL CARMEN ALVARADO SOTO R.U.T. 13.165.265-8 Sucursal ServiciosGeneralesProagal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 2239-23-LP13 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 191   (966798) SABORIZANTE DE LECHE COCOA RAFF SABOR A CHOCOLATE BOLSA 400 GRS 983798 (966798) SABORIZANTE DE LECHE COCOA RAFF SABOR A CHOCOLATE BOLSA 400 GRS; Código: ;Región : XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.816,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 346.856 $ 346.856

Total Neto	$ 346.856
Descuento	$ 10.406
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.926
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 400.376