1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-461-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Mat. para Mant. y Rep. de Inm.,2204010 (FDOS. ASIG.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 58756,28362 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial y Forestal Rio Blanco Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL Y FORESTAL RIO BLANCO LIMITADA R.U.T. 77.989.720-6 Sucursal Sociedad Comercial y Forestal Rio Blanco Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 50 Unidad 2 x3x12 2 x3x12 $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.850 $ 142.857 11121610 Maderas duras 6 Unidad 2x8x4mt 2x8x4mt $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504 11121610 Maderas duras 180 Unidad orillas de 6 pies orillas de 6 pies $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.840 $ 105.882

Total Neto	$ 309.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.756
TOTAL OC	$ 368.000