1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-473-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Central de Compras, aseo y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-4-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 721774,0748 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LIMITADA R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad no definida Compras conforme a Guías de despacho Nº 70895 - 70896 - 70897 - 70898 - 70899 - 70900 - 70951 - 70952 - 70953 - 71026 - 71027 - 71028 - 71029 - 71030 - 71052 - 71053 Compras conforme a Guías de despacho Nº 70895 - 70896 - 70897 - 70898 - 70899 - 70900 - 70951 - 70952 - 70953 - 71026 - 71027 - 71028 - 71029 - 71030 - 71052 - 71053 $ 3.798.811,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.798.811 $ 3.798.811

Total Neto	$ 3.798.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 721.774
TOTAL OC	$ 4.520.585