1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-476-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2012 Nombre de la Orden de Compra Mat. y útiles de aseo, 2204007 BISO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Razón Social SOC COMERCIAL INAL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.844.340-6 Sucursal Soc.Com.Inal y Cia.Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 3 Caja DET.ALA MATIC 4 X 5 KG. DET.ALA MATIC 4 X 5 KG. $ 27.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.680 $ 82.680

Total Neto	$ 82.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 82.680

Justificación de exención de impuesto