1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-488-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario,2204010 Mat. para Mant. y Rep. de Inm. (FUNC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 9273,27623 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Unidad no definida   DILUYENTE SINTETICO ENV 1 LT CODIGO DIL0080 $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.008 $ 4.008 31211501 Pinturas al esmalte 4 Unidad no definida   ANTICORROSIVO TRICOZINC ROJO 1GL CODIGO AN0075 $ 8.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.932 $ 35.933 31211904 Brochas 3 Unidad no definida   RODILLO CHIPORRO NAT 18 CM LIZCAL CODIGO ROD0050 $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.035 $ 7.034 31211904 Brochas 2 Unidad no definida   BROCHA ESTAMPA 3" CODIGO BRO1620 $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.832 $ 1.832

Total Neto	$ 48.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.273
TOTAL OC	$ 58.080