1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-502-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales y útiles de aseo, 2204007 (Cap.3) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 4803,39 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LIMITADA R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal DISTRIBUIDORA OVIEDO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121605 Limpiadores de suelo 1 Caja 871 X LYSOL SUPERFICIES LIMÓN 12X900 ML 871 X LYSOL SUPERFICIES LIMÓN 12X900 ML $ 8.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.279 $ 8.279 12161902 Detergentes surfactantes 1 Caja CIF CREMA BLANCO 12X375 GRS. 201137 CIF CREMA BLANCO 12X375 GRS. 201137 $ 9.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.252 $ 9.252 47121701 Bolsas de basura 1 Paquete BOLSAS BASURA 10X80X110 CM. X12 BOLSAS BASURA 10X80X110 CM. X12 $ 7.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750

Total Neto	$ 25.281
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.803
TOTAL OC	$ 30.084