1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-522-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 2204012 Otros materiales,repuestos y utiles divers Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" - 4 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1082,43 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162702 Ruedas 1 Unidad RUEDA GOMA MACIZA PARA CARRETILLA RUEDA GOMA MACIZA PARA CARRETILLA $ 5.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.697 $ 5.697

Total Neto	$ 5.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.082
TOTAL OC	$ 6.779