1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-526-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra 2204005 Mat. y Útiles quirúrgicos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada "Chorrillos" - 4 BA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 23630,2563 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Expro Dental (CCP) Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Expro Dental (CCP) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 27 Unidad ALCOHOL DESNATURALIZADO 95 1LT. ALCOHOL DESNATURALIZADO 95 1LT. $ 1.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.527 $ 40.514 42132203 Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic 20 Unidad GUANTE DE LÁTEX EXAM. BLANCO M X 100 UN. GUANTE DE LÁTEX EXAM. BLANCO M X 100 UN. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000 42311511 Vendas de gasa 20 Unidad GASA 5X5 NO ESTER X 200 GASA 5X5 NO ESTER X 200 $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.402

Total Neto	$ 130.916
Descuento	$ 6.546
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.630
TOTAL OC	$ 148.000