1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-534-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-10-2011 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario,2204010 Mat. para Mant. y Rep. de Inm. (BISO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 14454,36951 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211701 Esmaltes 1 Unidad ESMALTE AL AGUA EXTRA LAVABLE BLANCO ESMALTE AL AGUA EXTRA LAVABLE BLANCO $ 49.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.235 $ 49.235 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO CHIPORRO 18 CM. LIZCAL (118) RODILLO CHIPORRO 18 CM. LIZCAL (118) $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHA PLANA CERDA 5/8 X 3" HELA BROCHA PLANA CERDA 5/8 X 3" HELA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.538 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE SINT. EXTRA PROTECCIÓN BLANCO GL ESMALTE SINT. EXTRA PROTECCIÓN BLANCO GL $ 14.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.277 $ 14.277

Total Neto	$ 76.076
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.454
TOTAL OC	$ 90.530