1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-594-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2010 Nombre de la Orden de Compra Odontología, mat. construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 9385,0272 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161505 Tornillos de presión 2 Bolsa TORNILLO SPAX 3.5X20 ENV-100UN (035-0200) TORNILLO SPAX 3.5X20 ENV-100UN (035-0200) $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824 56101501 Soportes 18 Unidad SOPORTE ESCUADRA 25X30 BLANCO 10101230251 SOPORTE ESCUADRA 25X30 BLANCO 10101230251 $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.976 $ 14.975 11121611 Tablero de partículas 2 Plancha MASISA 15MM 152X244M (35.6KG) MASISA 15MM 152X244M (35.6KG) $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.596 $ 33.597

Total Neto	$ 49.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.385
TOTAL OC	$ 58.780