1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-608-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario 2204010 Mat. para Mant. y Rep. de Inm. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 2220,9214 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141503 Aislamiento de espuma 2 Unidad AISLANTE AISLAPOL 1/2 CANA COBRE 1/2" AISLANTE AISLAPOL 1/2 CANA COBRE 1/2" $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 13111308 Espuma del poliestireno 1 Unidad ESPUMA POLIURETANO 750 ML SISTA(349604) ESPUMA POLIURETANO 750 ML SISTA(349604) $ 5.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.504 $ 5.504 11162108 Tejido o tela de malla metálica 4 Unidad FLEXIBLE MALLA ACERO HI-HE 1/2X50CM (050433621) FLEXIBLE MALLA ACERO HI-HE 1/2X50CM (050433621) $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008

Total Neto	$ 11.689
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.221
TOTAL OC	$ 13.910