1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-646-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2010 Nombre de la Orden de Compra presupestario 2204010 mat. rep. y mant. de immuebl Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 577332-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 692,9395 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGES Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA R.U.T. 84.626.200-8 Sucursal INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 2 Unidad Teflon gas 3/4" x0.10x6.6mts Teflon gas 3/4" x0.10x6.6mts $ 382,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 764 $ 765 40141702 Grifos 1 Unidad llave agua paso so-so 3/4 Dimaflow QL0886 llave agua paso so-so 3/4 Dimaflow QL0886 $ 2.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.882 $ 2.882

Total Neto	$ 3.647
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 693
TOTAL OC	$ 4.340