1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-70-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-03-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales para Mant. y Rep. de Inm. 2204010 FUNC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-8-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1914,6889 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE AGUA SATIN EXTRA LAVABLE BASE X GL ESMALTE AGUA SATIN EXTRA LAVABLE BASE X GL $ 10.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.077 $ 10.077

Total Neto	$ 10.077
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915
TOTAL OC	$ 11.992