1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-824-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario 2204010 Mat. para Mant. y Rep. de Inm. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 29456,38552 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGES Razón Social INGENIERIA DEL ESTRECHO Y CIA LTDA R.U.T. 84.626.200-8 Sucursal INGES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 2 Galón LATEX BLANCO RODILLO LATEX BLANCO RODILLO $ 8.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.420 $ 17.420 31211505 Pinturas aceitosas 12 Galón GL. OLEO OPACO BLANCO GL. OLEO OPACO BLANCO $ 10.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.936 $ 123.933 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLO 18 CM LIZCAL RODILLO 18 CM LIZCAL $ 2.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.312 $ 9.311 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS 3" HELA BATALLA BROCHAS 3" HELA BATALLA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370

Total Neto	$ 155.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.456
TOTAL OC	$ 184.490