1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-829-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario 2204007 Materiales de Aseo (FUNC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-5-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 14229,23528 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice XII Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 78.307.990-9 Sucursal Redoffice XII Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 8 Caja ASEO, GUANTE EXAMINADOR 100 UN LARGE ASEO, GUANTE EXAMINADOR 100 UN LARGE $ 4.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.960 $ 34.958 47131810 Productos para lavar platos 48 Unidad ASEO, LAVALOZA RASCH POLVO 400 GRS. ASEO, LAVALOZA RASCH POLVO 400 GRS. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.936 $ 39.933

Total Neto	$ 74.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.229
TOTAL OC	$ 89.120