1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-84-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2010 Nombre de la Orden de Compra Central de Compras, carnes y otros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3410-60-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Memo Punta Arenas Ltda. Razón Social SOC DE COMERCIO EXTERIOR MEMO PUNTA AREN R.U.T. 79.697.160-6 Sucursal Importadora Memo Punta Arenas Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192503 Rellenos de sándwich frescos 10 Bolsa Harina de trigo 0000 x 10 kg. Harina de trigo 0000 x 10 kg. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 50192503 Rellenos de sándwich frescos 10 Caja Pollo entero caja de 9 x 2.1 kg. Pollo entero caja de 9 x 2.1 kg. $ 17.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.880 $ 173.880 50192503 Rellenos de sándwich frescos 5 Docena Esponja con fibra Esponja con fibra $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.995 $ 7.996

Total Neto	$ 219.876
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 219.876

Justificación de exención de impuesto