1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-893-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario 2204010 Mat. para Mant. y Rep. de Inm. (BISO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 954,78971 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121302 Placas o tapas de cerramientos 1 Unidad INT. 9/12 PLACA DORADA MOD CAFÉ INT. 9/12 PLACA DORADA MOD CAFÉ $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 916 $ 916 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad FOCO HALOG 500 W C/AMP 009-006-010 FOCO HALOG 500 W C/AMP 009-006-010 $ 4.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109 $ 4.109

Total Neto	$ 5.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 955
TOTAL OC	$ 5.980