1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-96-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario 2204012 Otros Mat. para Mant. y Rep. de Inm. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 8118,89855 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162402 Portacandado 80 Unidad PORTACANDADO 915 2, 1/2" (11231) PORTACANDADO 915 2, 1/2" (11231) $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.320 $ 36.302 39101701 Tubos fluorescentes 9 Unidad TUBO FLUORESCENTE 40 W PHILIPS TUBO FLUORESCENTE 40 W PHILIPS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.426 $ 6.429

Total Neto	$ 42.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.119
TOTAL OC	$ 50.850