1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 577332-996-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Presupuestario 2204010 Mat. para Mant. y Rep. de Inm.(Fdos. Asifg. COT). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 577332-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 4ta Brigada Acorazada Chorrillos Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ojo Bueno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 4TA BRIGADA ACORAZADA CHORRILLOS R.U.T. 61.101.084-2 Dirección de Facturación Avenida Ojo Bueno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 44645,20896 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ojo Bueno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUNTA ARENAS (24) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 50 Unidad ESTACAS MADERA 30-31CM ESTACAS MADERA 30-31CM $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.600 $ 20.588 30102904 Postes de madera 80 Unidad ESTACA SANTA 77 CM MADERA ESTACA SANTA 77 CM MADERA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.040 $ 201.008 31211507 Pinturas en aerosol 4 Unidad SPRAY ESM MARSON NARANJA 485 ML SPRAY ESM MARSON NARANJA 485 ML $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689 31211507 Pinturas en aerosol 4 Unidad SPRAY ESM MARSON AMARILL 485 ML SPRAY ESM MARSON AMARILL 485 ML $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.688 $ 6.689

Total Neto	$ 234.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.645
TOTAL OC	$ 279.620