1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5783-35-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2024 Nombre de la Orden de Compra CONEXO CONTRATO CONSTRUCCIÓN OBRA DE CONFIANZA PLAZA TRES LAGOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secpla Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Unidad de Compra Vicuña MAckenna 277 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.463 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO R.U.T. 69.210.300-9 Dirección de Facturación Vicuña MAckenna 277 Comuna Río Negro Impuesto 1596463,22 Dirección de Envío de la Factura Vicuña MAckenna 277 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GESAM Razón Social GESAM E IMPORTACIONES SPA R.U.T. 77.144.541-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GESAM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida Construcción obras complementarias plaza tres lagos, de acuerdo con especificaciones técnicas y planos adjuntos Construcción obras complementarias plaza tres lagos, de acuerdo con especificaciones técnicas y planos adjuntos $ 8.402.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.402.438 $ 8.402.438

Total Neto	$ 8.402.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.463
TOTAL OC	$ 9.998.901