1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5784-11006-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2008 Nombre de la Orden de Compra 2204009 " Insumos Rep. y Accsesorios" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Porvenir - CGEPORVENIR Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Porvenir R.U.T. 61.977.940-1 Dirección de Unidad de Compra Duble Almeyda 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Porvenir R.U.T. 61.977.940-1 Dirección de Facturación Duble Almeyda 450 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Duble Almeyda 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAGALCOM SOLUCIONES Razón Social MARIBEL DEL CARMEN BARRIENTOS SANDOVAL R.U.T. 12.542.479-1 Sucursal SAGALCOM SOLUCIONES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121904 Rellenos de tinta 10 Unidad no definida tinta recarga LT coler negro tinta recarga LT coler negro $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.000

Justificación de exención de impuesto