1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5784-11010-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2008 Nombre de la Orden de Compra 2204010 "mat. mant" (VV.FF.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3409-533-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comandancia Guarnición de Ejército Porvenir - CGEPORVENIR Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Porvenir R.U.T. 61.977.940-1 Dirección de Unidad de Compra Duble Almeyda 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Comandancia Guarnición de Ejército Porvenir R.U.T. 61.977.940-1 Dirección de Facturación Duble Almeyda 450 Comuna Porvenir Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Duble Almeyda 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida materiales de mantenimiento segun cotizacion nº 5000899 del 02.DIC.008. materiales de mantenimiento segun cotizacion nº 5000899 del 02.DIC.008. $ 922.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.100 $ 922.100

Total Neto	$ 922.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 922.100

Justificación de exención de impuesto