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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
578459-1267-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE MATERIALES COMPUTACIONALES DE LA ESCUELA SAN ANTONIO DE NALTAGUA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L
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R.U.T. |
70.937.200-9 |
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Dirección de Facturación |
Manuel Rodríguez 693 |
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Comuna |
Isla de Maipo
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Impuesto |
54340,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rodríguez 693 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NAFER |
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Razón Social |
COMERCIAL NAFER SPA
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R.U.T. |
77.452.733-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NAFER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26121604
| Cable para señales | 15 | Unidad | CABLES HDMI DE 5 MTS 20V 4K, 3D. | |
$ 9.988,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.820
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$ 149.820
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43222612
| Interruptores de red | 1 | Unidad | SWITCH INTELIGENTE SENCILLO DE GIGABIT DE 5 PUERTOS | |
$ 20.471,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.471
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$ 20.471
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43223108
| Componentes y equipo de red de acceso inalámbrico WLAN | 3 | Unidad | PUNTO DE ACCESO INALAMBRICO | |
$ 38.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 115.713
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$ 115.713
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Total Neto
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$ 286.004
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 54.341
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$ 340.345
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.