1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578459-224-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS- MEMO 118-1/26-PROGRAMA MAIS-PAULINA HERMOSILLA-CESFAM ISLA DE MAIPO: 578459-207-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693 Comuna Isla de Maipo Impuesto 174800 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NATIVA Razón Social NATIVA LIMITADA R.U.T. 78.006.754-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NATIVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42212203 Pastillero para recordar las píldoras para discapacitados físicos 100 Unidad PASTILLEROS CON TAPA   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 80141605 Regalos publicitarios 100 Unidad BOLSO PERSONALIZADO CON LOGO   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000

Total Neto	$ 920.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.800
TOTAL OC	$ 1.094.800