1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578459-252-TD26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 578459-16-FTD26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N°1001 Comuna Isla de Maipo Impuesto 58900 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N°1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora AyD limitada Razón Social CONSTRUCTORA A & D LIMITADA R.U.T. 76.515.072-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Constructora AyD limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad no definida DESCONEXION DE LINEAS DAÑADAS CONEXION DE LINEAS DE TRIFASICAS CON CONECTOR DENTADO DE COBRE PUESTA EN MARCHA   $ 310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000

Total Neto	$ 310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.900
TOTAL OC	$ 368.900