1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578459-296-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2026 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS-MEMO 187-20/26-PROGRAMA FOFAR-TOMAS REBOLLEDO-CESFAM ISLA DE MAIPO: 578459-298-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Facturación Manuel Rodríguez 693 Comuna Isla de Maipo Impuesto 192272,4 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodríguez 693 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GBG SPA Razón Social COMERCIAL GBG SPA R.U.T. 77.316.253-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GBG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42293503 Dispositivos, curetas o productos relacionados de extracción quirúrgica en vacío 200 Unidad APOSITO ALGINATO PLATA 9 A 11 X 9 A 11 CM   $ 1.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 226.000 $ 226.000 42311532 Apósitos secos 100 Unidad CURETAS DESECHABLES 3MM A 0.4 MM   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100 $ 100 42311532 Apósitos secos 20 Unidad APOSITO MIEL GEL 30 GRS   $ 10.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.000 $ 212.000 42291607 Gasas o curetas quirúrgicas 40 Unidad MALLA TJIDA 7 X 9 CM CON DACC   $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000 42311510 Vendaje de espuma 72 Unidad PELICULA PROTECTORA SPRAY 28 A 30ML FRA   $ 3.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.840 $ 285.840 42311532 Apósitos secos 20 Unidad ESPUMA LIMPIADORA DE HERIDAS 400 CC   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20 $ 20

Total Neto	$ 1.011.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.272
TOTAL OC	$ 1.204.232