1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 578459-381-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE RETIRO DE ESTUFA DE PARED EN CESFAM ISLA (BOX DE CONTROL SANO) MEMO 162 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal Isla de Maipo Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE ISLA DE MAIPO PARA L R.U.T. 70.937.200-9 Dirección de Facturación Manuel Rodriguez N°1001 Comuna Isla de Maipo Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura Manuel Rodriguez N°1001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora3r Razón Social CONSTRUCTORA 3&R LIMITADA R.U.T. 76.807.099-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora3r Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monumentos 1 Unidad no definida SERVICIO DE RETIRO DE ESTUFA DE PARED (INSTALADA EN BOX DE CONTROL SANO) INSTALACION DE TAPON O SELLADO DE TUBERIA DE GAS TRABAJOS REALIZADOS POR MANO DE OBRA CERTIFIZADA   $ 140.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 140.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500